На 18 април се проведе редовно заседание на Общ. съвет Ружници , на което с 11 гласа „ за“ се прие Бюджет 2022 на община Ружинци:
ПРИХОДИ
Приходи за делегирани от държавата дейности
обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 4367729лв. Увеличението от 2021 година е 437489 лева. При разработване на проектобюджета, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и параграфи съгласно Единната бюджетна класификация в размери не по-малко от предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година.
Собствените приходи на училищата са в размер на 27687 лв.
Преходният остатък в държавните дейности е 1020992 лева.
Същият е разпределен по функции, както следва:
• Функция „Общи държавни служби“ 202347 лева
• Функция „Отбрана и сигурност“ 72827 лева
• Функция „Образование“ 659439 лева
• Функция „Здравеопазване“ 16746 лева
• Функция „Социално осигуряване, подпомагане
и грижи“ 69633 лева
Местни приходи
От 1 април 2022 г. отпадат таксите за детски градини и ясли, като се въвежда нов стандарт „Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище“, включващ и компенсиране отпадането на съответната такса по ЗМДТ.
Взаимоотношения с Централния бюджет и трансфери между бюджети
Целевата субсидия за капиталови разходи, определена в чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година е в размер на 529200 лева.
Трансферите за местни дейности са както следва:
• Обща изравнителна субсидия 694300 лева
• За зимно поддържане и снегопочистване 64300 лв.
Преходният остатък от местни дейности е 2445527 лева.
РАЗХОДИ
Разходи за делегирани от държавата дейности
Функция „Общи държавни служби”
Средствата за дейност 122 „Общинска администрация“ се предоставят по два съставни компонента на стандарта – средства за кметове и кметски наместници и средства за служители в общинска администрация. Разчетените средства за възнаграждения за 2022 година са в размер на 905547 лева и са разработени в рамките на определените в чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година стойностни показатели и преходния остатък от 2021 г. в тази дейност.
Функция „Отбрана и сигурност”
За „Отбрана и сигурност” през 2022 година средствата, разчетени за община Ружинци са увеличени с 9707 лв. спрямо 2022 г. Нарастването се дължи на ръста на минималната работна заплата. От 1 април 2022 г. с РМС № 50 / 2022 г. се въвежда стандарт за финансиране на офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. Средствата за 2022 г. са 725 лв. Разпределението на средствата по функцията е съгласно действащите нормативни актове.
За осъществяване дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и обществените възпитатели са разчетени 37938 лв., за Детски педагогически стаи – 4988 лв. и районни полицейски инспектори – 5488 лева.
Средствата за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на денонощни оперативни дежурни съгласно ПМС № 212/1993 година и изпълнителите по поддръжка и охрана на пунктове за управление по Постановление на Министерски съвет № 351 са 105364 лева.
За дейността на Доброволните формирования през 2022 година са разчетени средства в размер на 10755 лв., в т.ч. за застраховка срещу злополука и обучение – 3675 лв. и за участие в обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия – 7080 лева.
Преходният остатък за функцията е 72827 лева.
Функция „Образование”
През 2022 година субсидията за функция „Образование“ е увеличена с 11,96 % спрямо ЗДБРБ за 2021 г. Предвидени са средства във връзка с ръста на минималната работна заплата и минималният осигурителен доход от 1 април 2022 г. Финансирането на образованието се определя не само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, в който се намира училището, а в дългосрочен план и от качествата на образователния процес. Предвидени са и 57037 лв. за пълно освобождаване на родителите от заплащане на такси за издръжката на децата в детските градини, като за целта е осигурено финансирането на издръжката им за сметка на държавния бюджет за периода април – декември 2022 г. Разчетите са направени при средна стойност на издръжката от 650 лв. на дете за 117 деца, считано от 1 април.
Нормативът за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас е завишен с 63,8 % до 154 лева, а допълващият стандарт за материална база с 20 %.
Средствата, които се предоставят на общината по Закона за държавния бюджет за 2022 година за функция „Образование“ са в размер на 2919147 лева.
В Приложения № 9а, 9б и 9в към настоящия доклад е разпределен общия бюджет на училищата по единни разходни стандарти.
В единните разходни стандарти по образование не се включват средствата за стипендии, учебници и учебни помагала за децата от подготвителните групи и за учениците до VII клас, за безплатния превоз на учениците до 16 – годишна възраст, компенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия персонал.
Функция „Здравеопазване”
Делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване” през 2022 година ще бъдат обезпечени със средства в размер на 94406 лева. Средствата са за покриване на разходите за заплати, осигуровки, други възнаграждения и средства за издръжка по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) на медицинския персонал в здравните кабинети в училищата. В посочените по-горе средства са включени и разходите за заплати и осигурителни вноски към тях на 2 броя здравни медиатори.
Считано от 1 април 2022 г.стойностните показатели на стандартите за финансиране на медицинско обслужване в здравен кабинет са завишени спрямо действащите през първото тримесечие на 2022 г. средно с 14 %, а стандартите за здравни медиатори – с 14,5%.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
За 2022 г. са ни предоставени 378729 лв. По отношение на разходните стандарти увеличението в делегираната от държавата дейност Дом за стари хора е 68104 лв. спрямо 2021 г. Разчетени са средства за увеличение разходите за персонал във връзка с увеличението на минималната работна заплата от 1 април 2022 г. и влизането в сила на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, приета с ПМС № 343/2020 г. Считано от 1 април 2022 г. стойностните показатели на стандарта за дейност „Дом за стари хора“ е завишен с 38 %.
За дейност „Асистентска подкрепа“ средствата по ЗДБРБ за 2022 г. са в размер на 71655 лева с 15 броя потребители. Стандартът за финансиране на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е увеличен с 26,5% спрямо 2021 г.
Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”
С планираните средства в Бюджет 2022 г. за делегираните от държавата дейности във функция “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, в размер на 123735 лева, се осигурява дейността на читалищата на територията на община Ружинци. Считано от 1 април 2022 г. стандарта за финансиране на читалищата е завишен с 10,3 % спрямо първото тримесечие на 2022 г.
Разходи за местни дейности
Финансовият ресурс, обезпечаващ разходите за местни дейности е от общинските данъчни и неданъчни приходи, трансфери за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия и преходния остатък от местни дейности за 2021 г.
Функция „Общи държавни служби”
Планираните средства за издръжка на общинската администрация в Бюджет 2022 г. са в размер на 623001 лева.
За осъществяване дейността на Общински съвет- Ружинци са планирани средства в размер на 82520 лева - за заплати, осигуровки, други възнаграждения и издръжка.
Функция „Отбрана и сигурност”
В дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ са заложени 2200 лв. за подпомагане на дейността на ПУ – Ружинци.
В дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии“ за 2022 година са предвидени 60107 лв.
По мерки за възстановяване и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи са планирани 2100 лева, за спешни аварийно възстановителни дейности по време на бедствие.
В дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия“ в частта за местни дейности са планирани 2300 лв.
Функция „Образование”
Считано от 1 април 2022 г.отпадат таксите за детските градини и средствата за осигуряване на издръжка са осигурени със стандарти като делегирана от държавата дейност. Планираните средства за издръжка на детските градини на територията на общината до тази дата в местна дейност „Детски градини“ са в размер на 47465 лв.
Функция „Здравеопазване”
В местна дейност „Други дейности по здравеопазването“ са предвидени 2400 лв. за обучение на 2 бр. здравни медиатори.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
За финансово осигуряване дейността на Домашен социален патронаж в проекта на Бюджет за 2022 година са предвидени 32514 лева.
През 2022 г. Община Ружинци продължава работата си по национални и регионални програми за насърчаване на заетостта и проекти за заетост, като по този начин се осигуряват работни места по: „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, Национална програма „Старт на кариерата“, Регионална програма за заетост и др. Предвидените средства за 2022 година за издръжка по програми за временна заетост, в размер на 1500 лева са за сметка на местни приходи.
Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
С планираните средства във функцията, в размер на 1525252 лева, ще се финансират улично осветление, поддържане на чистотата, опазване на околната среда, изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа и др.
За дейност 623 „Чистота“ са предвидени средства в размер 43347 лева.
Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело ”
В областта на спорта, на основание чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта са планирани бюджетни средства за общински спортни мероприятия и средства за футболни клубове и други дейности в размер на 107200 лева.
За погребения на лица, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане са предвидени 1300 лева.
Функция „Икономически дейности и услуги”
Предвидените средствата в проекта на Бюджет за 2022 година във функция „Икономически дейности и услуги“ са в размер на 438016 лева и обезпечават финансово:
- Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата – 325299 лева, в т.ч. зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 64300 лева – целеви средства от централния бюджет по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година.
- Приют за безстопанствени кучета – 1000 лева.
- Други дейности по икономиката – 111717 лв.
Функция „Разходи, некласифицирани в другите функции”
В дейност 910 „Разходи за лихви“ са предвидени 1000 лв.
Разходи за дофинансиране на делегираните от
държавата дейности
Функция „Общи държавни служби”
В дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по избори“ са планирани 816 лева за проведено заседание на Общ.избирателна комисия - Ружинци. В дейност 122 „Общинска администрация“ са планирани 200412 лв.
Функция „Образование”
Във функцията са планирани са 5144043 лв., в т.ч. за дофинансиране на маломерни и слети паралелки – 44429 лв.
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Във функцията са планирани 53324 лв. за дофинансиране разходите по програми.
Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело ”
Заложени са 571864 лв. за капиталови разходи на читалищата.
Капиталови разходи
Разчетените средства в проекта на Бюджет на Община Ружинци за 2022 година са в размер на 2848901 лева, в т.ч. целева субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет –529200 лева.
Разпределението по обекти, функции и параграфи са включени в поименен списък на обектите за капиталови разходи за 2022 година.
Индикативен разчет за сметки за средства от Европейския съюз
Индикативният годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз е в размер на 937161 лв. Предвидените средства включват разходи по изпълнение на проекти.
В съответствие със Закона за публичните финанси е проведено обществено обсъждане на проекта на бюджет, което е важна част от бюджетната процедура и предоставя възможност на жителите на общината да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри. Предложенията, направени по време на обсъждането са обсъдени и са намерили отражение в общата рамка.
В поименния списък на обектите за капиталови разходи в общ размер на 4 320 664 лв. са включени ремонти на:
1. Кметство Динково, покрив – 3477 лв.
2. Сграда общинска администрация Ружинци покрив и тоалетни на първи и трети етаж – 63 000 лв.
3. Тоалетни първи и втори етаж кметство Дреновец – 9500 лв,
4. Черно поле вътрешен ремонт зала в кметство Черно поле - 14 000 лв.
5. Ремонт на тоалетни и изграждане на допълнителна рампа за инвалиди с парапет за кметство Гюргич – 10 000 лв
6. Ремонт на пенсионерски клуб Ружинци саниране и покривни ламарини – 6 300 лв.
7. Вътрешен ремонт на кметство Плешивец – 13 000 лв.
8. Вътрешен ремонт клуб на пенсионера в Тополовец – 11 000 лв.
9. Подмяна ВиК тръби в Дом за стари хора Дреновец – 9204 лв.
10. Асфалтиране на улици в селата – 918 000 лв.
11. Ремонт на читалище „ Хр. Ботев“ Дреновец – саниране, дограма и парково оборудване – 529 464 лв.
12. Вътрешен ремонт стадион Дреновец – 3360 лв.
13. Саниране сграда читалище „ Здравец“ Дреновец – 40 000 лв.
14. Асфалтиране разклон Бело поле - 15 000 лв.
15. Асфалтиране разклон Дражинци – 17 000 лв.
16. Закупуване на помещение на първи етаж Динково – 4 500 лв.
17. Закупуване на бивш „ Младежки дом“ Ружинци – 35 000 лв.
18. Закупуване сграда, бивше училище в Гюргич – 15000 лв.
19. Закупуване имот в Ружинци – 8000 лв.
20. Закупуване на оборудване за кабинети в кметства Плешивец, Динково, Черно поле, Дражинци, Гюргич, Дреновец и Бело поле.
21. Закупуване на оборудване за ритуални зали Ружинци и Дреновец – 12 400 лв.
22. Изграждане на ограда на блок „ 9-те апартамента“ Дреновец – 5000 лв.
23. Изграждане на ограда на имот бивш Здравен дом Дражинци – 5 000 лв.
24. Изграждане на физкултурен салон Ружинци – 469 074 лв.
25. Изграждане на система за видео наблюдение на територията на община Ружинци – 35 000 лв.
26. Закупуване на автомобил за сметосъбиране – 59 800 лв, който вече е закупен.
27. Закупуване на специален автомобил за събиране и извозване на листа – 9 600 лв., който е закупен.
28. По „ Проект реконструкция и рехабилитация на улици в общината“ПРСР – 1 370 363 лв, изпълнено през 2021 г.
29. Изграждане на трибуни о ограда в двора на бивше училище Ружинци – 38 205 лв.
30. Проектиране на улици в Ружинци, Дреновец, Бело поле, Гюргич и Тополовец – 14 880 лв.
31. Доклад за съответствие на проект за асфалтиране на улици в Дреновец и Ружинци – 2000 лв.
32. Изготвяне на обследване на енергийна ефективност на съществуваща осветителна мрежа на Черно поле, Гюргич, Плешивец, Дражинци, Тополовец и Динково – 12 000 лв.
33. Изготвяне на Доклад за съответствие на напорен водопровод и магистрална връзка за селата Динково и Тополовец – 2000 лв.
34. Изготвяне на работен проект за „ Изграждане на нови участъци на вътрешна водопроводна мрежа на с. Черно поле“ – 18 000 лв.
35. Изготвяне на работен проект за „ Изграждане на водопроводна мрежа на с. Роглец“ – 8000 лв.
36. Изготвяне на работен проект за „ Изграждане на нови участъци на вътрешна водопроводна мрежа на с. Динково“ – 2000 лв.
37. Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване на Кът за отдих в селата Черно поле, Бело поле, Дражинци, Гюргич, Динково,, Дреновец, Ружинци, Тополовец и Плешивец – 30 000 лв.
38. Рехабилитация на част от тротоари на ул. Г. Димитров с. Ружинци – 108 408 лв.
39. Рехабилитация на част от тротоари на ул. Г. Димитров с. Дреновец – 101 592 лв.
40. Изграждане на ограда парк Дреновец, срещу читалището – 2500 лв.
41. Изграждане и модернизация на осветлението на паркове и площади – 37 000 лв.
42. Изготвяне на съпътстващи части по работен проект за нови участъци на вътрешна водопроводна мрежа в с. Гюргич – 1400 лв.
43. Изготвяне на Доклад за съответствие на проект за водопровод на с. Дреновец – 2000 лв.
44. Изготвяне на Доклад за съответствие на проект за водопровод на с. Гюргич
45. Доставка на светодиодни пътни знаци със соларно захранване – 10 бр. – 12 000 лв.
46. Доставка на климатик за читалище „ Хр. Ботев“ Дреновец – 2400 лв.
47. Закупуване на прикачен инвентар на фадрома – 40 000 лв.
48. Закупуване на един автомобил за снегопочистване – 58753 лв. – закупен.
49. Актуализация на работен проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път от с. Черно поле до Е-79 находящ се в община Ружинци“ – 12000 лв.
50. Изготвяне на Доклад за съответствие на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път от с. Черно поле до Е-79 находящ се в община Ружинци“ –2000 лв.
51. Заложени са средства за разходи на училища и полиция.
Общо капиталови разходи 4 320 664 лв.
